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有色金属领域内的多元化综合物流服务提供商 炬申股份IPO成功过会

※发布时间:2021-3-18 8:09:15   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  中国上市公司网讯 2月25日,广东炬申物流股份有限公司(以下简称“炬申股份”或公司)首发申请获证监会通过,公司将登陆深交所中小板上市。

  据悉,炬申股份本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的25%,且不超过3,224.20万股。公司本次募集资金投入金额58,000.00万元,主要用于炬申准东陆港项目、钦州临港物流园项目、供应链管理信息化升级建设项目、补充流动资金。

  公开资料显示,炬申股份始终秉承诚信、安全、效益、规范的服务,自成立以来一直专注于有色金属物流领域,通过“紧贴铝产业链、横纵辐射有色金属领域其他品类”的战略部署,形成了与客户产业链深度融合、横向综合化发展、纵向深耕多式联运的业务格局,并通过建立运输专线优势及完善物流网络布局,推动有色金属产业链的资源流通和价值流通。经过多年的发展,炬申股份已成为集物流方案设计、运输、仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出为一体的多元化综合物流服务提供商。

  未来,公司将通过有色金属多式联运及直运业务双轮驱动、仓储综合业务正向拉动,不断进行服务种类的横向发展、业务品类的横纵向扩张,同时进一步推进企业信息化和智慧化发展,致力于成为有色金属领域领先的综合物流服务及方案提供商,通过整合行业上下游资源、加速有色金属产品的价值流通,助力有色金属产业链的持续发展。

  1、发行人报告期内前五大客户集中度高,主要客户及其销售金额变动较大。请发行人代表说明:(1)客户集中是否符合行业特性,部分新增客户收入增长较快但毛利率较低的原因及合,与客户需运输产品相关业务及对应运输需求量的波动情况是否一致;(2)发行人对天山铝业报告期各期收入持续增长、发行人在天山铝业运费占比高于数量占比的原因及合;天山铝业各期销售毛利率明显高于其他主要客户的原因及合,相关定价的公允性,是否存在利益输送的情形;(3)发行人、实际控制人、主要股东、董监高及其他关联方与主要客户、董监高及其相关部门的负责人或员工是否存在关联关系或其他利益安排,业务获取方式是否符合行业惯例,是否合规;(4)发行人是否具有面对市场的能力,是否对主要客户构成重大依赖,与主要客户的业务合作是否具有稳定性及可持续性,是否存在被替代风险,相关风险因素是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、发行人存在客户和供应商重叠的情形。请发行人代表说明:(1)报告期内供应商变化较大、部分供应商合作时间较晚的原因及合,与发行人业务发展变化是否一致,向供应商采购的运力与向客户提供运输服务之间的对应关系及匹配性;(2)中铝物流既是供应商又是客户,报告期内发行人向其采购和销售金额波动较大的原因及合,交易定价依据与其他客户和供应商是否存在明显差异;(3)向中铝物流采购的运力是否用于天山铝业,天山铝业不直接向中铝物流采购运力而向发行接采购的原因及合、该业务是否存在被中铝物流替代的风险;(4)发行人及其关联方与共同客户及供应商之间是否存在交易异常情形或非交易性资金往来,是否存在通过共同客户、供应商进行不当利益输送或虚增收入利润的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、发行人子公司炬申仓储所租赁并用作主要经营场所的“沥边”地段土地性质为国有划拨用地,发行人自有或租赁的部分土地使用权和房产存在瑕疵。请发行人代表:(1)结合国家及地方关于划拨用地的相关,说明发行人子公司炬申仓储租赁划拨用地的性,是否符合国有划拨土地用途并履行必要的审批程序,是否存在租赁合同无效或被解除的风险;(2)结合瑕疵土地及房产的取得或租赁过程以及存在瑕疵的原因,说明相关土地及房产是否存在重律风险或潜在法律纠纷,是否构成本次发行上市的实质障碍;(3)结合瑕疵土地和房产运用情况,说明瑕疵土地和房产是否发行人重要经营场所,相关瑕疵是否对发行人持续经营产生重大不利影响,以及发行人拟采取的应对和整改措施;相关风险是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  4、雷、雷琦系父子关系,雷、雷琦为发行人的创始人,截至招股署日雷持有发行人股份数量3,243.22万股,占比33.59%。请发行人代表说明:仅将雷琦认定为实控人而没有将其父子认定为共同控制人的原因及合。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。村欲情史

  

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